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西测测试2022年半年度董事会经营评述
发布日期:2022-09-01 07:54   来源:未知   阅读:

  公司是一家从事军用装备和民用飞机产品检验检测的第三方检验检测服务机构,为客户提供环境与可靠性试验、电子元器件检测筛选、电磁兼容性试验等检验检测服务,同时开展检测设备的研发、生产和销售以及电装业务。

  公司拥有中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书(CNAS)、检验检测机构资质认定证书(CMA)及其他开展军用装备和民用飞机产品检验检测业务的资质,取得了中国商用飞机有限责任公司的试验资格证书,是军用装备和民用飞机机载设备检测项目较为齐全的第三方检验检测机构,具备集技术支持、检验检测、标准起草、方案咨询为一体的服务能力,近年来承担了多种型号军用装备、航天工程(603698)以及民用飞机产品的检测试验任务。

  环境与可靠性试验是检验产品在特定环境条件下正常工作的能力,通过试验,可评估产品在规定的环境条件下和规定的时间内,完成规定功能的情况,即评估产品的环境适应性可靠性。我国的环境与可靠性试验研究始于20世纪60年代中期,随后运用范围越来越广,主要体现在国防军工、航空航天、电子电器等领域。

  根据国际电工委员会(IEC)TC75环境条件分类委员会颁布的环境参数分级标准,影响设备环境因素划分为四类,主要包括:

  目前,公司是规模较大的第三方环境与可靠性试验服务机构之一,拥有108平方米步入式高低温湿热试验箱、太阳辐射试验箱、酸性大气试验箱、带风源淋雨试验箱、三综合试验箱等专用设备,检测试验项目较齐全,包括高低温试验、温度冲击试验、太阳辐射试验、爆炸性大气试验、振动试验、冲击试验等35项试验,可为客户提供从产品研发、设计、定型、量产各阶段的环境与可靠性检测试验服务,协助客户提高产品的可靠性、稳定性、环境适应性和安全性,缩短产品的研发和生产周期。

  在电子元器件的生产过程中,由于设计、原材料、生产工艺等因素,可能使部分元器件存在潜在缺陷,或者在用户使用环境条件下而不能达到预期的可靠性及功能。如果将这类电子元器件用于装备,将大幅增加装备的故障率,造成重大安全隐患。因此,电子元器件在使用之前,需要依照军用试验标准对元器件进行二次检测筛选,剔除有潜在缺陷的元器件,提升装备的可靠性。公司接受电子元器件的生产研制方或使用方委托,结合相应元器件详细规范,按照国军标或国标规定的测试及试验方法开发对应的测试程序,对元器件进行检测、筛选、分析、评价,剔除存在缺陷的元器件并提出改进意见。

  公司是规模较大的第三方电子元器件检测筛选服务机构之一,检测项目较齐全,拥有一支长期从事电子元器件检测筛选专业人员的技术队伍,了解各类电子元器件的功能特性,熟悉各类电子元器件检测筛选国军标和国标,掌握各类电子元器件检测筛选技术,检测筛选能力覆盖1.6万种电子元器件及集成电路测试程序。

  公司电子元器件检测筛选实验室配备了先进的检测筛选设备及系统,包括SOC芯片自动测试系统、混合信号测试系统、电源模块测试系统、集成电路高温动态老炼系统、电源模块高温老化系统、颗粒碰撞噪声检测、恒定加速度等设备,可以为数字集成电路、模拟集成电路、半导体分立器件、电子元器件提供检测筛选服务,涉及的器件类型包括电子元器件(电阻、电容、电阻网络、电感、磁珠、电磁继电器等)、半导体分立器件(二极管、三极管、场效应管、可控硅、晶体振荡器、光电耦合器、整流桥等)、混合集成电路(AC/DC)、电源类(线性稳压器、电源监控器、电源管理、PWM控制器等)、通用模拟器件(运算放大器、电压比较器、稳压器、跟随器、采样保持器等)、模拟开关、多路复用器、驱动器、中小规模数字电路(4000系列、54系列、74系列等)、数据转换器(A/D、D/A)、存储器件以及总线接口类、微波器件等。

  公司提供电子元器件检测筛选的项目主要包括:外观检查、高温贮存、温度循环、三温(高温、低温、常温)测试、高温动态老炼、PIND(多余物检测)、恒定加速度和气密性检查等试验,适用于航空、航天、兵器、船舶、电子等众多领域的电子元器件。

  随着信息技术的广泛应用,信息化成为军事技术发展的重要内容,主要军事大国信息化建设步伐不断加快,战争形态正在由机械化战争向信息化战争转变,当前军用装备的发展呈现信息化、智能化、模块化趋势,电子类设备更新速度快,军用装备的现代化程度高。在复杂的电磁环境中,保证电子设备的正常工作运行以及周围人员的安全,是军用装备研制过程中必须解决的问题。电磁兼容检测技术运用起源于欧美,上世纪60年代引进入国内,最早用于船舶电子电器设备的检测。随着我国科技的发展,电磁兼容检测愈益受到重视,现已被广泛运用到国防军工、航空航天、电子电器等行业。

  电磁兼容性试验,包括电磁干扰和电磁敏感度两个方面的检测,电磁干扰检测是评定产品正常工作状态下对其所处环境中其他电子设备的电磁干扰情况,电磁敏感度检测是指检测产品对电磁干扰的抗干扰能力。

  公司拥有专业的团队开展电磁兼容性试验,构建有国际一流的3米法半电波暗室、5米法半电波暗室及电磁兼容性测试系统、飞机供电特性、雷电感应瞬态敏感度等试验环境与设备,试验能力覆盖了军用装备和分系统以及民用航空机载零部件领域的需要。公司具备军用装备和分系统的电磁兼容测试能力,还可承担电磁兼容性方案编写、风险评估等任务。

  为满足公司检验检测业务的设备需求及部分客户需求,公司还提供高低温环境试验箱、快速温度变化试验箱、温湿度试验箱等检测设备,该类检测设备主要提供高度、温度、湿度等环境模拟试验条件。

  为进一步完善军用装备服务产业链,满足客户在电子元器件检测筛选后的电子装联需求,公司于2021年开始开展电装业务。电子元器件在检测筛选合格后将进入电装工序,电装是指按照预定的电路设计功能,通过一定的技术手段将电子元器件、印刷电路板、结构件、导线、连接器等组合成具有独立电路功能的产品。目前公司已具备为客户提供产品生产、装配、系统测试、技术支持等全方位服务的能力。

  公司以“助力中国智造、提升装备质量”为使命,以“保装备质量、保国防安全、保战友生命”为企业责任,以“数据准确、报告真实”为企业诚信准则,公司作为军品及民用飞机的检测服务单位和检测设备的研发、生产及销售的单位,致力于为客户创造价值,实现收入和利润。报告期内,公司经营模式未发生变化。

  近年来,我国经济持续的快速增长和综合国力的显著增强为国防工业增加投入、稳定发展创造了有利条件。总体来看,我国国防支出呈现逐年增长趋势,在国防现代化、信息化与智能化的推动下,武器装备进入了快速发展期,军工市场规模不断扩大,军用装备采购增加将推动检验检测市场同步增长。一方面,陆海空等新型号武器装备的逐步列装,以及航天产业的蓬勃发展,有效推动了相关的军工第三方检验检测业务的增长;另一方面,民用大飞机的崛起为公司民用检测行业领域带来的巨大的机遇。

  同时,国家陆续推出了《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、《关于进一步推进检验检测机构资质认定改革工作的意见》、《产业结构调整指导目录(2019)》等政策文件,大力支持发展检测服务行业,尤其是第三方检测服务的发展。检测行业各项改革政策密集出台,以及国防军工行业《军队装备试验鉴定规定》和《军队装备采购合同监督管理暂行规定》等相关政策的不断出台,为检测行业的发展提供了良好的政策环境。

  公司紧随国家宏观政策并牢牢抓住行业发展动向,不断深耕军用装备和民用飞机的检验检测行业,扩大研发投入,提高检验检测能力。公司高度重视技术研发和自主创新,是高新技术企业,拥有17项专利、86项软件著作权,参与制定了《试验和导则:大型试件砂尘试验》(GB/T2423.61-2018)和《电工电子产品成熟度试验方法》(GB/T37143-2018)两项国家标准,取得了中国商用飞机有限责任公司的试验资格证书。报告期内,公司荣获西安市科技局颁发的“西安硬科技企业之星”的称号,同时,公司作为工业和信息化部专精特新“小巨人”企业、西安市服务业综合改革试点单位和西安市科技服务业示范机构等,在军用装备和民用飞机检验检测行业的不断深耕,拓展试验能力,提高服务质量,致力于将公司打造成国际一流的第三方检验检测机构而不断努力。

  报告期内,西安实验室经营业绩和财务状况良好,产能也在逐步扩大。成都实验室已经迈入到成长期,募投资金的投入将持续推动成都扩展试验覆盖范围,提升检验检测能力,提高成都实验室在西南地区的品牌公信力,更好地服务西南地区的客户,保障业务快速发展。借助布局成都实验室的成功经验,促进公司未来其他区域实验室的建设,公司计划以点带面,陆续完成华东、华北、华南、华中等区域实验室的布局。

  报告期内,公司实现营业收入11,854.71万元,同比增长20.36%;实现归属于上市公司股东的净利润2,268.00万元,同比增长19.29%。

  环境与可靠性试验业务实现营业收入6,889.90万元,同比增长4.47%;由于一季度西安疫情原因和军工可靠性试验季节性因素的影响,报告期内增速较慢,三、四季度随着产品交付进度加快以及新投入设备的产能释放,环境与可靠性试验业务的收入将有较大增长。

  电磁兼容性试验业务实现营业收入1,106.02万元,同比增长70.44%;2021年上半年新建电磁试验能力产能释放,电磁业务量呈爆发式增长。

  二、核心竞争力分析 (一)竞争地位 公司是军用装备和民用飞机产品检测项目较为齐全的第三方检验检测机构,公司经过十余年的积累,具备环境与可靠性试验、电磁兼容性试验及电子元器件检测筛选的丰富经验,是行业内少数能够提供上述全方位检验检测服务的机构,与航空工业、中国航天、中国电科、兵器工业集团、中国航发、中国船舶等军工集团下属子公司及科研院所建立了长期的合作关系。 公司凭借多年在军用装备检验检测行业的耕耘和对服务质量的坚持,树立了较高的品牌知名度和公信力。近年来,公司承担了多种型号军用装备、航天工程以及民用飞机产品的检测试验任务,公司的试验技术得到了装备管理部门的认可,也承担了装备管理部门多个竞争性采购对比试验项目,扩大了公司在军用装备检验检测领域的影响。 (二)竞争优势 ①认证和资质优势 认证和资质是检验检测行业的准入门槛,也是检验检测机构服务范围的约束和技术能力的体现。公司拥有开展军用装备和民用飞机产品检验检测的相关资质,能够为军用装备、民用飞机领域的客户提供检验检测服务,并在持续的检测技术创新和经验积累中,不断扩大检验检测项目范围。 ②技术优势 A.先进的技术水平 公司自成立以来,通过持续的研发投入和大量的试验积累,掌握了可靠性试验、电子元器件检测筛选、军用设备和分系统电磁兼容性试验等军用装备和民用飞机产品检验检测的专业技术,并根据军用装备和民用飞机产品技术的测试需求不断创新检验检测技术。 近年来,公司承接了军用装备、航天、民用飞机等领域重大工程或项目的检验检测,公司的检验检测技术得到了军用装备管理部门的认可,近年来,公司承担了装备管理部门多个竞争性采购对比试验项目,扩大了公司在军用装备检验检测领域的影响。 B.主持及参与行业检测标准 标准是开展检验检测业务的基础,主持或参与标准的起草过程是检验检测机构精准把握标准要求、掌握最新技术动向的重要途径,也是检验检测机构通过标准话语权展示技术实力的有利契机。公司参与制定了《试验和导则:大型试件砂尘试验》(GB/T2423.61-2018)和《电工电子产品成熟度试验方法》(GB/T37143-2018)两项国家标准。 试验大纲是开展试验前对试验程序和产品性能指标考核要求的指导性文件,由于试验环境是对真实环境的模拟,涉及的环境变量多,不同的环境变量以及环境变量之间的组合,都可能对试验过程产生额外的影响,如果对产品特性、国家标准以及试验流程没有深入的了解,编写试验大纲时容易忽视影响试验结果的环境变量因素,从而影响试验结果的准确性。公司经过十余年的积累,具备环境与可靠性试验、电磁兼容性试验及电子元器件检测筛选的丰富经验,充分掌握了军用产品的特性和相关环境因素的影响,可快速编写符合被检测产品的完善的试验大纲。 ③拥有军用装备全周期检测能力的优势 公司拥有环境与可靠性试验、电子元器件检测筛选、电磁兼容性试验三大类实验室,可为客户提供高低温、振动、湿热、盐雾、霉菌、砂尘等单项或综合性环境与可靠性试验,电源特性试验、间接感应雷电试验等电磁兼容性试验,以及电阻、电容、电感、分立器件、集成电路等电子元器件的检测筛选服务,是行业内少数能够提供上述全方位检验检测服务的机构。 军用装备的研制生产需要经过立项论证、方案设计、定型、量产阶段,公司具备参与方案设计阶段的指导设计、状态验证试验、定型阶段的状态鉴定试验以及量产阶段的元器件、板级及分系统环境应力筛选、交付验收和例行试验的全周期检测能力。公司参与了多种型号装备定型鉴定试验,全面掌握了产品性能检测要求,深度绑定量产阶段的检验检测业务。 ④服务优势 公司自成立以来,针对军用装备和民用飞机产品检验检测的要求,通过试验流程的优化,建立了详细的试验作业文件书、完备的管理类制度、详细的服务标准流程,从编制试验大纲、设计定制专用夹具、确认入场被测件、风险评估、搭建试验环境、组织试验、交付数据报告等各个环节按照标准化管理,建立起适应军用装备和民用飞机产品检验检测服务要求的标准化服务管控流程,为客户提供便捷、高效、规范、科学的标准化服务。 陕西是我国重要的国防科技工业基地,军工企业、科研院所和高校密集,军工实力雄厚;四川将航空航天、军工电子等高新技术产业置于发展的突出位置,不断整合相关行业集群,构建航空航天产业链。公司在西安、成都建设了实验室,并建立了灵活的服务机制,接到客户需求后在短时间内快速响应,并能够提供长时间连续试验的服务,可有效提升客户的研发效率。 ⑤品牌和公信力优势 公司凭借多年在军用装备检验检测行业的耕耘和对服务质量的坚持,树立了较高的品牌知名度和公信力,公司取得了中国商用飞机有限责任公司颁发的《试验资格证书》(CTEC-200004),获得了“陕西省AAA级信誉单位”“西安市著名商标”“陕西省、西安市公共服务示范平台”等荣誉称号。公司与航空工业、中国航天、中国电科、兵器工业集团、中国航发、中国船舶等军工集团下属子公司及科研院所等客户建立了长期稳定的合作关系,综合实力和公信力赢得了客户的青睐。 ⑥增值服务 公司与其他同类企业相比,一方面,公司加强资源整合,联合公司内外部技术专家组建装备医院,建立故障模式数据库,对国内外试验标准进行研究,为客户试验过程提供技术支持。另一方面,通过试验经验积累和数据积累,为客户提供改进建议,通过增值服务提高客户粘性,同时有利于公司规划研发方向和研发项目。 ⑦持续创新理念 公司提供的检验检测服务属于高技术、生产性服务业,需要知识、技术、经验、方法和信息的集成及创新,具有技术密集、专业性强、创新活跃等特点。公司作为较早从事军用装备和民用飞机产品检验检测的民营第三方检验检测机构,不断提升研发能力和技术水平,创新自身业务模式。报告期内,公司以科技创新为发展基础,客户需求为发展导向,持续投入研发资金、培养科技型人才,产研结合,不断拓展检验检测相关领域的能力建设,扩大试验覆盖范围,为客户提供有价值的服务。

  三、公司面临的风险和应对措施 (一)客户集中度较高的风险 公司是一家从事军用装备和民用飞机产品检验检测的第三方检验检测服务机构,客户主要为航空工业、中国航天、中国电科、兵器工业集团、中国航发、中国船舶等军工集团下属子公司及科研院所。我国军工行业集中度较高导致以国防客户为主的公司具有客户集中的特点,2021年上半年及2022年上半年母公司前五名客户的销售收入占公司营业收入比例分别为66.45%和63.95%(受同一实际控制人控制的客户合并计算,下同)。军工领域的客户对技术实力、服务效率等方面有比较高的要求,一般不会轻易更换供应商,但如果该客户的经营出现波动或客户需求发生较大不利变化,将对公司的经营业绩产生较大影响。 应对措施:结合军工行业的特点,公司在质量控制、技术服务、交付进度等方面不断优化,持续提升综合服务能力,提高客户粘性;同时,公司加大新客户的挖掘,逐步进行全国布局,加强在自主可控、型号鉴定、比测试验等新业务的不断拓展,不断扩大客户覆盖面,降低客户集中度,提升业务多元化。 (二)应收账款规模较大的风险 公司客户主要为航空工业、中国航天、中国电科、兵器工业集团、中国航发、中国船舶等军工集团下属子公司及科研院所,受军工行业采购计划、结算流程等因素影响,应收账款规模较大,符合军工行业的特点。2021上半年末及2022年上半年末,公司应收账款余额占总资产的比例分别为42.26%和46.96%。随着公司业务规模的增长,如未来不能及时回款,应收账款增长较快,将会占用大量流动资金,影响资金周转,同时应收账款发生坏账的可能性加大,对公司的生产经营造成不利影响。 应对措施:公司优化修订了相关考核制度,加强应收账款催收的责任落实;持续优化业务构成,积极拓展与主机所项目合作,改善公司业务收入结构;同时,公司积极拓展融资渠道,保障公司正常经营。 (三)实验室及办公场所租赁的风险 截至本报告签署日,公司租赁实验室、生产及办公等房屋共计11处,部分租赁房屋存在未取得房屋所有权证或转租许可等情况,虽然公司已作出多项安排保证租赁房屋的稳定性,但仍存在因拆迁、权属瑕疵等原因,导致公司无法继续承租而需要搬迁生产经营场所,从而影响生产经营的风险。 应对措施:公司加快新建园区建设;同时公司与政府、业主保持了良好互动和合作关系,降低公司试验场所发生重大变化的风险。 (四)经营活动现金流量波动的风险 2021上半年及2022年上半年公司经营活动所产生的现金流量净额分别为568.48万元和-757.89万元。公司所处行业固定资产投资规模较大,为了保持公司的市场竞争力需要持续的研发投入,日常生产经营亦需要维持一定的营运资金,若公司在主业扩张进程中不能合理的安排资金使用,将会影响公司的资金周转及使用效率,对日常经营带来不利影响。 应对措施:公司严格执行全面预算管理,合理规划和调度资金使用,公司的相关经营、投资等重大资金投入,按照公司相应流程科学决策,确保公司现金流安全,提高资金使用效率,降低现金流对公司运营影响。

  证券之星估值分析提示西测测试盈利能力良好,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏高。从短期技术面看,近期消息面一般,主力资金有明显流出迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。更多

  证券之星估值分析提示中国船舶盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。从短期技术面看,近期消息面一般,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。更多

  证券之星估值分析提示航天工程盈利能力一般,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。从短期技术面看,近期消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。更多

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